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為最大限度發(fā)揮成本使用的有效性，浙江省財務部積極優(yōu)化成本預算管控模式，深化落實專業(yè)線垂直化管理，省公司財務部牽頭，各專業(yè)線管理部門在原有成本管理基礎上，加強專業(yè)線垂直化管理力度，明確全成本細項管理要求及規(guī)范，結合本地網實際需求，確定2015年各項成本預算。預算過程管理采取剛性與動態(tài)相結合、動態(tài)與收入結構匹配的管理模式，對于固定成本及剛性成本采取月度預算絕對值管控，對于與收入相關的動態(tài)成本，結合總部專業(yè)化管理要求，實行分項管理模式，除IDC/ICT以外的動態(tài)成本采取占收入比管理，IDC/ICT業(yè)務實行專項管理，財務部與云數據公司、網運部共同測算本地網IDC能耗及機柜租賃成本，確定IDC成本占比目標。每月對本地網按照收入進度，相應調整預算額度，嚴格控制成本超額列支，如超額使用成本將視同違規(guī)違紀處理，提高監(jiān)督的有效性。2015年2月，浙江省分公司部分地市全成本對標有所改善，如寧波渠道費用同檔對標較1月上升3名，杭州及嘉興廣告宣傳費分別上升4、3名，管控措施已逐步見效。 